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上海虹口外贸企业增值税发票勾选操作详细流程
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发布时间: 2020-07-29 09:22
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 钱小妹:外贸企业之前发票认证分为大厅认证,金税盘认证;认证发票之后,进行申报表进项转出,现在增值税发票平台升级后,应该怎么勾选。

申与城:外贸企业登陆增值税发票综合服务平台需使用金税盘、税控盘或税控Ukey。
进行发票认证未在增值税发票综合服务平台上进行退税勾选确认的增值税专用发票,不能用于出口退税。

 

 

申与城:增值税发票综合服务平台“退税勾选”模块下设“发票退税勾选”、“退税批量勾选”、“退税确认勾选”和“退税勾选统计”四项功能。
外贸企业、水电气等其他企业、外贸综合服务企业具有“退税勾选”功能权限,可作退税勾选的发票类型为增值税专用发票(不包括代办退税专用发票)。

 

外贸企业退税勾选的流程为:先通过“发票退税勾选”和“退税批量勾选”功能逐票勾选或批量勾选多份发票,再通过“退税勾选确认”功能进行确认。
外贸企业未进行退税勾选确认的发票不能用于出口退税,一个自然月内可对当期勾选的发票进行多次确认,一经确认无法撤销。

 

申与城:需要特别注意:外贸企业退税勾选成功后,必需在“退税确认勾选”功能对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功才能完成退税发票的认证;如果未做退税确认勾选,相应发票不传递到出口退税审核系统,会导致获取不到发票信息无法受理退税申报。

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